Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Podnik služieb mesta Dobšiná » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 1397
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
14/2018TOM-STAV s.r.o.asfaltovanie chodníkov23.10.201813 732,22 €PP
1051825719MAGNA ENERGIA a.s.Elektrina22.10.2018 566,40 €PP
SK8518009869Inter Cars Slovenská republika s.r.o.olej, mazivo, chlad.kvapalina19.10.201875,73 €PP
SK8518009868Inter Cars Slovenská republika s.r.o.LKW bateria19.10.2018 164,41 €PP
SK8518009867Inter Cars Slovenská republika s.r.o.pneuservis19.10.2018 230,99 €PP
1929322629Orange Slovensko, a.s.telekomunikačné služby17.9.20181,00 €PP
13617/18FURA s.r.o.Odvoz a zneskodnenie odpadu z VKK september25.10.2018 212,15 €PP
13573/18FURA s.r.o.zneškodnenie odpadu za september 201825.10.20187 030,69 €PP
7292416178Východoslovenská energetika a.s.Elektrina23.10.2018 291,42 €PP
8217933870Slovak Telekom, a.s.telekomunikačné služby17.10.201836,07 €PP
0132175266Orange Slovensko, a.s.telekomunikačné služby17.10.2018 184,69 €PP
20180036Košice Región TurizmusPredaj tovaru v rámci komisionárskej zmluvy25.10.201812,90 €PP
18294Mesto Dobšinázberná nádoba x3 vývozy24.10.20185,61 €PP
2018/056securIT, s.r.o.ESET Endpoint Protection Standard17.10.2018 145,62 €PP
18253Mesto Dobšinákomisionálny predaj 17.10.201826,06 €PP
Položky 1-15 z 1397


English version
Úvodná stránka